中信建投证券股分有限公司
对于唯捷创芯（天津）电子本领股分有限公司
2022年半年度延续督导跟踪讲述
保荐机构称号：中信建投证券股分有限公司 被保荐公司称号： 唯捷创芯（天津）电子本领股分有限公司
保荐代表人姓名：武鑫 关连办法：0755-83237439 关连地方：深圳市福田区鹏程一起广电金融焦点大厦35层
保荐代表人姓名：沈杰 关连办法：0755-88999729 关连地方：深圳市福田区鹏程一起广电金融焦点大厦35层
经中国证券监视办理委员会（简称“中国证监会”）“证监答应〔2022〕425号文”同意，唯捷创芯（天津）电子本领股分有限公司（简称“公司”或“唯捷创芯”）秘密发行股票4,008万股，占发行后总股本的10.02%。本次公司发行新股的发行价为 66.60元/股，募集资金总数为 266,932.80万元，扣除发行用度16,681.67万元后，理论募集资金净额为250,251.13万元。本次秘密发行股票于2022年4月12日正在上海证券买卖所上市。中信建投证券股分有限公司（简称“中信建投证券”）担负本次秘密发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐生意办理方法》，由中信建投证券告竣延续督导处事。根据《证券发行上市保荐生意办理方法》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第11号——延续督导》，中信建投证券出具本半年度延续督导跟踪讲述。
1、延续督导处事状况
序号 处事实质 延续督导状况
1 建立健壮并无效施行延续督导处事制度，并针对于全部的延续督导处事拟定相映的处事讨论。 保荐机构已建立健壮并无效施行了延续督导制度，并拟定了相映的处事讨论。
2 根据中国证监会相干规矩，正在延续督导处事结束前，与上市公司或相干当事人订立延续督导协议，清爽两边正在延续督导时期的权力责任。 保荐机构已与唯捷创芯订立《延续督导协议》，该协议清爽了两边正在延续督导时期的权力以及责任。
3 经过凡是沟通、按期回访、现场反省、掌管考察等办法进步延续督导处事。 保荐机构经过凡是沟通、按期或未必期回访、现场访问等办法，领会唯捷创芯筹备状况，对于唯捷创芯进步延续督导处事。
4 延续督导时期，根据相关规矩对于上市公司不法违规事项秘密宣布证实的，应于表露前进取海证券买卖所讲述，经上海证券买卖所考查后正在指定媒体上通告。 2022年上半年唯捷创芯正在延续督导时期未产生按相关规矩须保荐机构秘密宣布证实的不法违规状况。
5 延续督导时期，上市公司或相干当事人呈现不法违规、违抗许诺等事项的，应自觉现或理应发明之日起五个处事日外向上海证券买卖所讲述，讲述实质席卷上市公司或相干当事人呈现不法违规、违抗许诺等事项的全部状况，保荐机构采用的督导办法等。 2022年上半年唯捷创芯正在延续督导时期未产生不法违规或违抗许诺等事项。
6 督导上市公司及其董事、监事、高等办理人员按照公法、律例、部门规章以及上海证券买卖所揭晓的生意法则及其他榜样性文件，并实在实验其所做出的各项许诺。 正在延续督导时期，保荐机构督导唯捷创芯及其董事、监事、高等办理人员按照公法、律例、部门规章以及上海证券买卖所揭晓的生意法则及其他榜样性文件，实在实验其所做出的各项许诺。
7 督导上市公司建立健壮并无效施行公司处置制度，席卷但没有限于股东大会、董事会、监事聚会事法则和董事、监事以及高等办理人员的动作榜样等。 保荐机构鼓励唯捷创芯凭据相干规矩健壮完满公司处置制度，并矜重施行公司处置制度。
8 督导上市公司建立健壮并无效施行内掌握度，席卷但没有限于财政办理制度、会计核算制度以及内部审计制度，和募集资金利用、有关买卖、对于外确保、对于外投资、衍生品买卖、对联公司的掌握等远大筹备决议的法式与法则等。 保荐机构对于唯捷创芯的内掌握度的妄图、实行以及无效性施行了核查，唯捷创芯的内掌握度契合相干律例要求并失去了无效施行，恐怕保险公司的榜样运行。
9 督导公司建立健壮并无效施行信息表露制度，审视信息表露文件及其他相干文件并有充分缘由置信上市公司进取海证券买卖所提交的文件没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏。 保荐机构鼓励唯捷创芯矜重施行信息表露制度，审视信息表露文件及其他相干文件。
10 对于上市公司的信息表露文件及向中国证监会、上海证券买卖所提交的其他文件施行事前审视，对于生存课题的信息表露文件应适时鼓励上市公司给以校对或弥补，上市公司没有予校对或弥补的，应适时进取海证券买卖所讲述。 对于上市公司的信息表露文件未施行事前审视的，应正在上市公司实验信息表露责任后五个买卖日内，告竣对于相关文件的审视处事对于生存课题的信息表露文件应适时鼓励上市公司校对或弥补，上市公司没有予校对或弥补的，应适时进取海证券买卖所讲述。 保荐机构对于唯捷创芯的信息表露文件施行了审视，没有生存应适时进取海证券买卖所讲述的状况。
11 存眷上市公司或其控股股东、理论掌握 人、董事、监事、高等办理人员受到中国证监会行政处理、上海证券买卖所顺序奖励大概被上海证券买卖所出具监管存眷函的状况，并鼓励其完满内部掌握制度，采用办法给以矫正。 2022年上半年，唯捷创芯及本来际掌握 人、董事、监事、高等办理人员未产生该等事项。
12 延续存眷上市公司及控股股东、理论掌握人等实验许诺的状况，上市公司及控股股东、理论掌握人等未实验许诺事项的，适时进取海证券买卖所讲述。 2022年上半年，唯捷创芯及本来际掌握人没有生存未实验许诺的状况。
13 存眷众人传媒对于上市公司的报道，适时针对于墟市听说施行核查。经核查后发明上市公司生存应表露未表露的远大事项或与表露的信息与真相没有符的，应适时鼓励上市公司如实表露或给以澄清；上市公司没有予表露或澄清的，应适时进取海证券买卖所讲述。 2022年上半年，经保荐机构核查，唯捷创芯没有生存应适时进取海证券买卖所讲述的状况。
14 发明以上情形之一的，保荐机构应鼓励上市公司做出阐明并限期纠正，同时进取海证券买卖所讲述：（一）上市公司涉嫌违反《上市法则》等上海证券买卖所相干生意法则；（二）证券办事机构及其出面人员出具的专科观点大概生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏等不法违规状况或其他没有当状况；（三）上市公司呈现《保荐方法》第七十一条、第七十二条文定的状况；（四）上市公司没有协同保荐机构延续督导处事；（五）上海证券买卖所或保荐机构以为须要讲述的其他状况。 2022年上半年，唯捷创芯未产生相干状况。
15 拟定对于上市公司的现场反省处事讨论，清爽现场反省处事要求，确保现场反省处事质量。上市公司呈现以上情形之一的，应自分解或理应分解之日起十五日内或上海证券买卖所要求的刻日内，对于上市公司施行专项现场反省：（一）生存远大财政造假猜疑；（二）控股股东、理论掌握人及其有关人涉嫌资金占用；（三）大概生存远大违规确保；（四）控股股东、理论掌握人及其有关人、董事、监事大概高等办理人员涉嫌侵吞上市公司好处；（五）资金交往大概现金流生存远大极度；（六）上海证券买卖所要求的其他状况。 2022年上半年，唯捷创芯没有生存须要专项现场反省的状况。
16 延续存眷上市公司的许诺实验状况。 2022年上半年，唯捷创芯没有生存未实验许诺的状况。
二、保荐机媾和保荐代表人发明的课题及整理状况
正在本延续督导时期，保荐机媾和保荐代表人发明公司主交易务支出同比下降22.93%，主要缘由是：公司射频前端芯片产物主要利用于以智高手机为主的破费电子墟市，本讲述期内受新冠疫情频频发酵、终端品牌厂商对于须要的预期转弱、供应链库存水位较低等因素分析作用，智高手机的海内终端出货量昭著下降，公司算作供应商相干产物的出货量亦同步有所下降。根据中国信通院揭晓的讲述，2022年1-6月，海内墟市手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，个中5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%，反应了上述行业须要转弱的主观状况，与公司同期支出的变用情况根底符合。
上述课题没有触及整理事项。保荐机构及保荐代表人提请公司做好相干信息表露处事，适时、充分地露出相干告急，实在损坏投资者好处；提请投资者稀奇存眷上述事项引致的相干告急。
三、远大告急事项
正在本延续督导时期，公司主要的告急事项以下：
（一）本领告急
1、研发退步的告急
公司新产物的研发告急主要来自以下多少个方面：（1）新产物研发周期长，大概耗时半年至数年，正在产物筹备阶段，若公司产物定位正确，大概导致研发的新产物没有符合他日墟市须要的繁华改变；（2）若公司对于自身本领开垦才略以及产物开垦的乐成率判别错误，大概导致产物开垦历程没法顺遂推进，大概研发妄图的产物没有能乐成流片、未到达预约机能等；（3）新产物上市出售阶段，若产物规划没有够幼稚，墟市采用水准没有巴望，大概导致新产物出售通畅，没法无效的收回前期研发参预的老本，作用公司的筹备业绩和后续研发处事进步。
2、产物进级迭代的告急
射频前端芯片产物主要利用于席卷智高手机正在内的破费电子行业，该行业拥有产物迭代频仍、墟市款式变动较快等特征。其余，公司产物也须要随着不停繁华的通信本领施行迭代。公司需适时推出满意墟市须要的新产物并维持前瞻性，以维持墟市合作力。假设公司的本领进级速率以及产物迭代结果未到达预期水平，未能适时、无效满意墟市须要，或呈现颠覆性、变革性的新本领导致公司现有产物被代替，则生存公司产物进级迭代的告急，导致公司的行业职位以及墟市合作力下降。
3、优厚研发人材流失的告急
公司埋头于集成电路的妄图关节。对付射频前端芯片，研发人员应具备扎实的妄图外貌学识，基于对于质料以及封装工艺的深切领会，经过繁复的电路妄图完结各种机能目标的优化以及平衡，告竣既定研发目的。但集成电路行业大伙面临较大的专科人材缺口，假设产生优厚研发人材大面积流失的状况，将对于公司的研发势力、损耗筹备以及墟市合作力孕育没有利作用。
4、本领奇奥泄漏的告急
公司的各种当中本领贯穿于公司产物的研发妄图、工艺选型、封装、测试等各个关节，是公司万古间参预各类资源积存的结果，也是公司维持产物墟市合作力的根底以及保险。本领奇奥的失密处事对于公司维持产物及本领的合作力尤为主要。对付未秘密的非专利本领及表示研发策略的正在研产物，若失密没有当导致泄漏，则大概重要微小公司本领的劣势以及产物的合作力。
（二）筹备告急
1、墟市合作加剧的告急
寰球射频前端墟市由Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm以及Murata等美日厂商主导，且侵夺了中国射频前端芯片行业的高端产物墟市，对于海内试图投入中高端产物墟市的企业形成合作压力。面对于该等合作压力，对付机能如同的产物，公司大概采用为客户供给更佳性价比的政策猎取定单，生存所以导致产物成本水和蔼现金流承压的告急。其余，连年来海内企业正在中低端范畴充分合作，以“代价战”为主要合作政策的墟市境况下，若公司没有能进一步向中高端墟市完结更大攻破，生存面临海内同业企业合作加剧，导致红利才略下降的告急。
2、交易支出没法延续高速增添，红利水平同时受到作用的告急
公司产物主要利用于智高手机当中，智高手机行业拥有合作剧烈、产物以及本领更迭较快、头部品牌厂商分散且墟市占有率较高的特征。公司客户或终端客户主要为有名品牌厂商，若呈现智高手机行业大伙出货量下降、公司与头部品牌厂商的单干联系产生改变、头部品牌厂商选择自研射频前端芯片、现有主要客户的终端墟市占有率大幅下降等没有利因素，或公司未能适时拓宽及迭代产物线、开辟新的利用范畴以应付剧烈的墟市合作，都可能导致卑劣行业及客户对于公司产物的洽购须要升高，导致公司的交易支出没法延续高速增添，同时作用公司的红利水平。
3、毛利率相对于较低的告急
公司主要产物为PA模组，经过以及境内外可比上市公司施行较为，毛利率相对于较低，讲述期内低于境内同业业上市公司以及境外跨越厂商。公司产物出售单价受美系以及日系跨越厂商同类产物的墟市定价、产物及本领的先辈性、客户议价才略和过往出售代价等因素的独特作用；产物单元老本亦受原质料及封测办事的洽购单价和家产链供需联系等因素作用，均生存特定的没有决定性。
若公司未能适时推出更先辈的产物争取更高的成本空间、产物的合作力没有足、没法符合墟市合作导致出售代价延续下降，或他日原质料或封装测试办事产能需要慌张导致洽购代价下跌，或公司正在供应链中的议价才略下降，都可能导致公司没法进一步改善毛利率，对于红利才略孕育没有利作用。
4、客户分散度较高的告急
公司主要选择经销或直销模式向手机品牌或ODM厂商出售产物。卑劣终端墟市和家产链特征确定了客户的分散度较高。公司的筹备业绩与头部手机品牌厂商的筹备状况相干性较高，如他日该等头部手机品牌厂商的墟市份额下降或合作职位产生远大变动，或公司与头部手机品牌厂商的单干联系产生改变，公司将面临定单削减或流失等告急，进而对于公司的筹备业绩形成没有利作用。
5、优质供应商代替性挑选较少的告急
讲述期内，公司向主要供应商的洽购分散度较高且晶圆供应商主要为境外供应商。寰球半导体家产链中，与上述原质料以及封装测试办事供应商的产物办事质量、本领势力以及供应才略不异或凑近的代替性挑选较少。若公司因供应商或公司自身生意繁华思虑、集成电路家产链产能慌张、寰球交易境况的没有利改变等因素而积极或主动与上述一个或多个供应商拒绝或停止单干，亦或其大幅选拔供货代价、结算要求等，且公司难和时转向其他合格的代替供应商，公司大概面临产物机能或质量展现下降、产能没有足、原质料供应充足进而作用筹备业绩的告急。
（三）财政告急
1、应收账款接收告急
讲述期末，公司应收账款账面价值不同为8,214.23万元，占震动物业的比率为2.02%。讲述期末，公司应收账款账龄均正在12个月以内。然而，随着公司筹备领域的延续扩张，受墟市境况以及客户筹备状况变动等因素作用，公司应收账款余额大概渐渐推广。若他日公司应收账款没有能适时接收，将对于公司资金利用效用以及筹备业绩形成没有利作用。
2、汇率稳定的告急
讲述期内，公司生存境外出售、洽购以及收付外币款项状况。讲述期内，公司汇兑收益为1,505.41万元。随着生意领域延续扩张，公司境外出售及洽购金额瞻望将进一步推广。若海内外政治、经济境况产生改变，汇率变动将生存较大没有决定性。他日，若群众币与美元汇率产生大幅稳定，将对于公司业绩形成特定作用。
3、当局补贴削减以及战术改变告急
讲述期内，公司计入当期损益的当局补贴金额为1,779.69万元。假设他日公司享用的当局补贴战术取缔，或当局补贴战术、补贴力度等产生没有利保养，将对于公司筹备业绩以及红利孕育没有利作用。
4、存货减价告急
公司存货主要由原质料、半制品和库存商品变成。讲述期末，公司存货账面价值为141,202.21万元，占震动物业的比率为34.79%，公司存货领域随生意领域扩张而逐年升高。若墟市须要境况产生改变，墟市合作加剧或公司没有能无效拓宽出售渠道，优化库存办理，将大概导致公司产物畅销、存货积存，存货减价告急进步，进而对于公司筹备业绩孕育没有利作用。
（四）公法告急
1、学识产权告急
公司自创造以后，经过自主改革申请并积存了多项学识产权。然而，公司没有能破除合作对于手或其他第三方运用有效专利以及公知本领主张公司或左右游供应商、客户叨光其学识产权的大概性，生存合作对于手选择好心诉讼或其他目的提议学识产权争议或连累，试图直接或间接作用公司声望、妨碍公司筹备繁华的告急。其余，截止2022年6月30日，公司拥有25项境外挂号的专利，因为分歧国家、分歧公法编制对于学识产权的权力范围的注释与认定生存特定分裂，大概生存由此引发学识产权争媾和诉讼的告急。
2、本领授权告急
公司本领以及产物研发的历程中须要利用电子妄图主动化软件（EDA），并博得相干EDA供应商的本领授权。集成电路芯片妄图行业中，EDA墟市今朝变成了寡头合作的款式，主要海外厂商的EDA器械正在其细分功能范畴没有切实的代替性产物。假设EDA供应商取缔对于公司本领授权，将导致研发以及损耗处事没法一般进步，对于公司生意以及筹备孕育远大没有利作用。
3、产物质量连累告急
大型品牌客户对于射频功率夸大器切实性要求很是严苛。然而，导致射频功率夸大器呈现障碍的大概因素较多，除产物自身妄图、原质料质量、晶圆建造以及封测质量等因素外，若其他协同利用的器件生存质量或妄图课题，也大概导致射频功率夸大器模组处事呈现障碍。基于上述，排查并决定障碍缘由的难度高、耗时长，公司、客户以及供应商大概对于产物质量负担的判别生存没有统一的领会或连累，给公司带来公法、声望及经济等方面没有利作用。
（五）募集资金投资项目告急
1、募集资金投资项目实行进度或动机未达预期的告急
公司本次募集资金拟投资于集成电路损耗测试项目、研发焦点修建项目，并用于弥补公司震动资金。本次发行的募集资金投资项目从项目论证、筹办、修建直至最终投产并到达预期效益须要较长的时光，时期宏不雅境况、墟市须要、公司繁华策略等因素都可能产生没有利改变，生存募投项目没有能顺遂实行或没有能到达预期动机的告急。
2、募集资金投资项目新增折旧摊销作用公司红利才略的告急
根据募集资金利用讨论，本次募集资金投资项目建成后，因项目修建投资而置备的研发以及测试设施、软件等较多，公司的流动物业以及无形物业领域将大幅推广，导致后续年度的折旧、摊销用度相映升高。若募集资金投资项目修建了却投产后，没有能较快孕育经济效益并补救新增流动物业以及无形物业投资带来的折旧以及摊销，募投项想法投资修建将特定水准上升高公司的净成本以及净物业收益率，生存红利才略以及股东回报受到作用的告急。
3、公司生意模式改变的告急
集成电路损耗测试项目实行后，公司将向家产链卑劣蔓延，经过自建全体测试损耗线的办法结构集成电路测试关节，公司生意模式将从轻物业模式转向特定水准的重物业模式。公司正在原本的Fabless模式下，自身并没有具备大领域物业办理的体味，大概会因空洞设施经营体味导致设施经营效用较低，呈现产能利用没有足进而升高项目实行效用，生存作用公司红利才略的告急。
（六）其他告急
1、国际交易境况改变告急
连年来，国际交易争持不停进级。鉴于集成电路家产系寰球家产链高度单干化单干的行业，家产链正在国际交易争持中均弗成避免受到特定水准的负面作用。算作集成电路妄图企业，公司及公司现有供应商大全体都分歧水准的利用了海外的设施或本领，若交易争持进一步加剧，公司的研发妄图和产物供应均可能受到作用。
2、远大突发众人卫肇事件的告急
2020年1月以后，海内外前后迸发了新式冠状病毒疫情。总体来看，新冠肺炎疫情近期内难以清除，他日一段时光内仍将作用寰球宏不雅经济走势及企业筹备。公司的客户及供应商散布于海内外，新冠疫情将对于公司出售端及洽购端孕育特定没有利作用。
3、行业战术稳定告急
集成电路行业是我国战术大力扶助的家产。若他日国家针对于集成电路妄图行业的家产战术产生改变，集成电路妄图行业增添势头大概所以受到没有利作用，导致公司面临特定的行业战术稳定告急。
4、内控编制修建及内掌握度施行的告急
公司已根据今生企业办理的要求，渐渐建立健壮了契合科创板上市公司要求的内部掌握编制，但上述制度及编制的实行时光较短，且仍需根据公司生意的繁华、内外境况的改变不停给以批改及完满。若公司因内控编制没有能适时完满，或相关内部掌握制度没有能无效实行，将直接作用公司损耗筹备震动的合规性和运作效用，进而作用公司筹备办理目的的完结。
四、远大违规事项
正在本延续督导时期，公司没有生存远大违规事项。
五、主要财政目标的变动缘由及正当性
2022年上半年，公司主要财政数据以下所示：
单元：万元
主要会计数据 2022年1-6月 2021年1-6月 本期比上年同期增减（%）
交易支出 131,158.19 170,189.18 -22.93
归属于上市公司股东的净成本 2,658.15 425.86 524.19
归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 1,009.92 -1,650.40 没有合用
筹备震动孕育的现金流量净额 -34,615.49 7,721.81 -548.28
主要会计数据 2022年6月末 2021年度末 本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净物业 374,731.47 109,881.15 241.03
总物业 440,165.70 203,938.21 115.83
2022年上半年，公司主要财政目标以下所示：
主要会计数据 2022年1-6月 2021年1-6月 本期比上年同期增减（%）
根底每股收益（元／股） 0.0712 0.0100 612.00
浓缩每股收益（元／股） 0.0712 0.0100 612.00
扣除非时常性损益后的根底每股收益（元／股） 0.0270 -0.0458 没有合用
加权平衡净物业收益率（%） 1.33 0.61 推广0.72个百分点
扣除非时常性损益后的加权平衡净物业收益率（%） 0.50 -2.37 推广2.87个百分点
研发参预占交易支出的比率（%） 18.42 12.46 推广5.96个百分点
2022年上半年，公司主要财政数据及目标变动的缘由以下：
1、2022年上半年归属于上市公司股东的净成本增添524.19%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本均扭亏为盈，主要系2022年上半年公司红利才略进步，产物组织优化匆匆进毛利率进一步选拔、同比总用度升高，动员净成本及扣非净成本增添。
2、2022年上半年筹备震动孕育的现金流量净额为-34,615.49万元，同比削减42,337.30万元, 主要系营收下降，和公司为进一步夯实供应链的牢靠，本期支拨的原质料洽购金额增添而至。
3、2022年上半年，公司股分支拨用度为 11,885.85万元，剔除股分支拨用度作用后的归属于上市公司股东的净成本和剔除股分支拨用度作用后的归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本不同为 14,543.99万元以及12,895.77万元。
4、2022年上半年根底每股收益及浓缩每股收益均同比增添612.00%，主要系本期净成本增添而至。
5、2022年上半年加权平衡净物业收益率及扣除非时常损益后加权净物业收益率不同增添0.72个百分点以及2.87个百分点，主要系本期净成本增添动员加权平衡净物业收益率选拔。
6、2022年上半年归属于上市公司股东的净物业同比增添241.03%，主要系秘密发行股票孕育的股本溢价而至。
7、2022年上半年总物业同比增添115.83%，主要系收到募集资金而至。
六、当中合作力的改变状况
（一）当中合作力分解
1、办理劣势——健壮、完满的企业办理编制，保险公司生意延续繁华
公司从公司办理层到各生意线担任人，均具备十数年的芯片行业从业体味，纯熟行业及墟市特征、拥有丰硕办理体味以及开辟改革精神。经十余年的繁华，公司健壮、完满的企业办理编制，恐怕保险各项生意牢靠、高效地进展，驱策公司生意的延续增添。同时，公司经过实行股权激发，完结枢纽办理人员、当中本领人员持股，有利于维护公司团队的牢靠，确保公司筹备策略、本领研发等恐怕无效施行。
2、产物劣势——公司产物机能优异、切实性高，满意多种无线通信本领
正在海内射频前端集成电路妄图企业中，公司产物线的丰硕水准比较优异，射频前端产物品类不停推广，产物线宽度不停拓宽。今朝，公司一经研发妄图揭开2G-5G通信本领的多款高机能、高切实性PA模组、射频开关、领受端模组和满意Wi-Fi 6的射频前端产物。一方面，丰硕的产物线有助于公司发扬各产物的合资效应，共享全体通用的研发结果，俭朴研发资源；另一方面，随着射频前端产物集成度的不停进步，丰硕的产物线也许帮忙公司供给更周全的射频前端束缚规划。
3、本领及研发劣势——细密的本领积存以及体味丰硕的研发团队
公司自创造以后，始终深耕射频前端范畴，积存了丰硕的研发妄图体味。截止2022年6月30日，公司已博得专利42项（个中创造专利37项），集成电路布图妄图公用权101项。公司恐怕努力适合通信本领的改革，加紧推出符合最新通信本领的产物。公司高度器重研发人员的引进、教育以及研发团队的修建。截止2022年6月30日，公司的研发人员共299名，占公司职工比率55.78%。公司的研发人员深耕射频前端行业多年，当中本领人员的从业履历一经逾越二十年。同时，公司延续引施行业人材，无力地保险了公司人材的储存。
4、客户劣势——经过海内外有名迁徙终端客户认证，开放深度单干模式
公司产物已揭开了小米、OPPO、vivo等漫溢有名迁徙智能终端厂商。该类厂商十分器重品牌名誉度以及产物质量，对于供应商的甄选十分严苛，导入周期常常正在一年以上，认证实质庞杂。公司已与漫溢有名厂商变成了牢靠的客户联系，修筑起特定的客户壁垒，公司品牌有名度失去分明进步。随着单干愈发密切，公司与全体终端客户厂商正在研发历程中进步深度单干。公司根据终端客户新项想法须要妄图产物，并正在样本、小数量等阶段与终端客户独特推进研发里程，特定水准升高了研发告急，有利于公司缩小产物扩张时光、升高经营老本。
5、家产链劣势——甄选家产链顶端的供应商，永恒牢靠的单干联系保险产物委托
行业内跨越的供应商正在挑选卑劣客户单干的历程中，会充分思虑卑劣客户的产量以及发展性。公司一经与多家业内有名供应商建立了永恒的单干联系。公司主要晶圆供应商稳懋、台积电、格罗方德等，系GaAs、CMOS、SOI晶圆建造行业中的领军企业，拥有行业内先辈的损耗工艺，其良率以及统一性正在业内处于跨越水平；主要基板供应商珠海越亚拥有天下跨越的“铜柱法”无芯封装基板本领以及缜密的工艺制程；SMD原质料主要由寰球一流厂商村田供给，其SMD产物品种丰硕，机能卓绝；封装测试厂商主要为长电科技、姑苏日月新、甬矽电子等，均系海内有名的封测厂商。同时，与供应商永恒牢靠的单干联系，无效地保险了公司的产能需要，升高了产能稳定对于公司的委托适时性的作用；供应商自身卓绝的工艺以及办事水平，也无力地保险了公司产物品格以及品牌名誉度。
6、5G模组产物劣势——较早具备5G射频前端芯片束缚规划，并正在品牌手机中多量量利用
公司具备供给5G射频前端束缚规划的才略，正在5G新增频段的记号发射端以及领受端均已具备相映的模组产物，是较早推出该类产物的集成电路妄图企业之一。公司的5G射频前端束缚规划产物已完结向小米、OPPO、vivo等有名终端厂商的出售，并失去该等头部客户的招供，有利于公司正在射频前端产物5G范畴的墟市拓展，维持交易支出增添。公司经过选择中、高集成度模组配合的5G射频前端束缚规划，正在满意手机等通信终端对于5G射频前端须要的根底上，完结更高的性价比。与国际厂商整齐机能的产物比拟，公司产物定价尤其正当，有助于客户妥善优化老本。
（二）当中合作力改变状况
2022 年上半年，公司的当中合作力未产生远大没有利改变。
七、研发付出改变及研发掘起
为了保险公司恐怕不停施行本领改革，维持产物以及办事的本领跨越水平，维持公司的墟市合作劣势，公司施行延续性的研发参预。2022年1-6月，公司研发参预为 24,156.95万元，较上年同期增添 13.88%；研发参预占交易支出比率为18.42%，较上年同期推广5.96个百分点。全部状况以下：
单元：万元
项目 2022年1-6月 2021年1-6月 改变幅度（%）
用度化研发参预 24,156.95 21,213.08 13.88
本钱化研发参预 - - -
研发参预总计 24,156.95 21,213.08 13.88
研发参预总数占交易支出比率（%） 18.42 12.46 推广5.96个百分点
研发参预本钱化的比重（%） - - -
2022年1-6月，公司主要正在研项目掘起顺遂，博得特定的研发结果。2022年1-6月，公司新获授权专利13项，个中创造专利11项，有用新式专利2项。截止2022年6月30日，公司经过自主研发博得专利42项，集成电路布图妄图101项，软件著作权1项，变成了大度拥有自主学识产权的当中本领。研发结果全部状况以下：
项目 本期新增 累计数目
申请数（个） 取得数（个） 申请数（个） 取得数（个）
创造专利 8 11 74 37
有用新式专利 0 2 5 5
外表妄图专利 0 0 0 0
软件著作权 1 0 2 1
其他 0 0 101 101
总计 9 13 182 144
注：“其他”代指集成电路布图妄图。
八、新增生意掘起是否与前期信息表露统一
没有合用。
九、募集资金的利用状况及是否合规
截止2022年6月30日，公司募集资金利用及滚存状况以下：
单元：元
项目 金额
募集资金总数 2,669,328,000.00
减：券商没有含税承销费 145,813,040.00
收到募集资金总数 2,523,514,960.00
减：参预募集资金项想法金额 469,250,370.87
减：2022年6月30日投物业品相干的余额 400,000,000.00
减：手续费 3,868.17
加：投物业品的收益 0.00
加：募集资金账户的资本支出 1,490,198.83
截止2022年6月30日募集资金余额 1,655,750,919.79
注1：“收到募集资金总数”与“理论募集资金净额”之间的分裂为除保荐机构承销用度之外的其他发行用度（没有含增值税）。
注2：参预募集资金项目金额与停止期末累计参预项目金额的分裂为待置换的自筹资金事先参预募投项目金额556,181,991.93元，和7月以募集资金等额置换6月利用自筹资金支拨募投项目金额27,404,851.39元。
截止2022年6月30日，唯捷创芯募集资金寄存以及利用契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等律例以及文件的规矩，对于募集资金施行了专户保存以及专项利用，并适时实验了相干信息表露责任，募集资金利用没有生存违反相干公法律例的状况。
十、控股股东、理论掌握人、董事、监事以及高等办理人员的持股、质押、停止及减持状况
唯捷创芯无控股股东。截止2022年6月30日，唯捷创芯理论掌握人、董事、监事以及高等办理人员持有公司股分的状况以下：
姓名/称号 类型 直接持股数目（股） 间接持股数目（股） 总计持股数目（股） 总计持股比率（%）
荣清秀 理论掌握人、 董事长 53,265,280 6,556 53,271,836 13.32
孙亦军 理论掌握人、董事、总司理 10,975,441 7,040,548 18,015,989 4.50
辛静 董事、财政担任人 - 5,217,574 5,217,574 1.30
周颖 董事 - 5,283,144 5,283,144 1.32
钟俊美 董事 - - - -
顾大为 董事 - - - -
蔡秉宪 董事 - - - -
罗毅 独立董事 - - - -
杨丹 独立董事 - - - -
张恝恕 独立董事 - - - -
黄吉 独立董事 - - - -
李爱华 监事会主席 - 65,565 65,565 0.02
刘艳虹 监事 - - - -
张英娇 员工代表监事 - 32,782 32,782 0.01
赵焰萍 董事会书记 - 4,134,578 4,134,578 1.03
公司全体董事、全体监事、高等办理人员经过中信建投唯捷创芯1号科创板策略配售集中物业办理讨论（以下简称“唯捷创芯1号资管讨论”）、中信建投唯捷创芯2号科创板策略配售集中物业办理讨论（以下简称“唯捷创芯2号资管讨论”）间接持有公司股分。前述资管讨论持有公司股分的限售期为12个月，限售期自公司正在上海证券买卖所科创板上市之日起结束算计，全部状况以下：
姓名 职务 到场资管讨论称号 持有资管讨论份额比率 讲述期内是否产生改变
孙亦军 董事、总司理 唯捷创芯1号资管讨论 0.70% 否
辛静 董事、财政担任人 唯捷创芯1号资管讨论 0.70% 否
周颖 董事 唯捷创芯1号资管讨论 0.70% 否
李爱华 监事会主席 唯捷创芯1号资管讨论 0.70% 否
张英娇 员工代表监事 唯捷创芯2号资管讨论 1.02% 否
赵焰萍 董事会书记 唯捷创芯1号资管讨论 0.70% 否
截止2022年6月30日，公司理论掌握人、董事、监事以及高等办理人员持有公司的股分均没有生存质押、停止及减持的状况。
十1、上海证券买卖所或保荐机构以为理应宣布观点的其他事项
截止本延续督导跟踪讲述出具之日，没有生存保荐机构以为理应宣布观点的其他事项。
（以下无正文）